老師，因為是用小企業(yè)準(zhǔn)則，不是說不能用以前年度調(diào)整科目嗎，那不用這科目，這分錄應(yīng)該怎樣寫？我想改過來

你好，直接用利潤分配—未分配利潤代替以前年度損益調(diào)整。

還是對不上啊

你好，我看一下，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表。

還是對不上，老師，能不能寫個完整的分錄看看

你好，你怎么前面補繳7000多，這里補繳9.9元呢。

這是另外一個單位，也是這樣的情況，就以這個9.9的為例

你好，今年你的負(fù)債表未分配利潤一直會差這個金額的，沒關(guān)系的。

說了不是沒說嗎？我現(xiàn)在就是問這分錄怎么寫可以讓報表勾稽關(guān)系對得上

你好，有未分配利潤就會差這個金額的。，要不就修改期初未分配利潤數(shù)據(jù)。

怎么修改期初數(shù)據(jù)呢？

你好，按照去年的分配利潤月，今年結(jié)轉(zhuǎn)如果利潤分配在借方，就減少，利潤分配在貸方，就增加。

老師，沒看懂，我這是5月份的分錄，你是讓我在5月份重新寫個分錄，還是在軟件里直接改數(shù)字啊？軟件改不了數(shù)字啊

你好，你的資產(chǎn)負(fù)債表修改不了未分配利潤的期初數(shù)據(jù)嗎

改不了，軟件是用公式算的

你好，那就是未分配利潤會有這個差額，沒有關(guān)系的。

那這差額明年開始還有嗎？

你好，明年就沒有了。