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年度匯算清繳時做分錄：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交企業所得稅，會造成利潤表和資產負債表的未分配利潤有差額，請問怎么調整？
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這個是需要調整利潤分配未分配利潤年初數才可以，還有就是以前年度期末數
2019 06/19 10:34
84785040 
2019 06/19 10:37
需要調資產負債表去年年末和今年年初還是利潤表呢？
84785040
2019 06/19 10:41
是不是19年匯算清繳，這筆計提分錄應該補錄入18年末，然后在調整年末未分配利潤，和19年期初未分配利潤？
maize老師 
2019 06/19 10:42
需要調資產負債表去年年末和今年年初
84785040
2019 06/19 10:52
那這筆分錄還是做在19年？
maize老師
2019 06/19 10:55
是的，你有分錄才需要調年初數
84785040
2019 06/19 10:57
好的，多謝
maize老師
2019 06/19 11:36
滿意請給五星好評，謝謝
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