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老師，上月的工資計提少了或者計提多了，就是與實際發放不一樣，應該怎么辦
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您好，可以下月調整，沖減或計提。
2019 06/17 12:57
84784966 
2019 06/17 13:54
是把上月的全部沖回，重新計提再發放么
文老師 
2019 06/17 14:49
不需要，可以差額調整
84784966
2019 06/17 15:06
老師，是管理費用必須在借方么，即使是沖回也不能在貸方，應該在借方紅字
84784966
2019 06/17 15:08
老師，這月給員工交社保了，但是沒有發工資，因為是6月入職的，怎么做賬呢
文老師
2019 06/17 16:10
是的，需要在借方，因為系統自動生成利潤表的花，取數取的是借方借方，貸方取數取不到，會導致報表出錯
文老師
2019 06/17 16:11
就是他沒有工資，那就下月工資中扣除個人承擔的部分
84784966
2019 06/17 16:22
是所有損益類的都這樣么
文老師
2019 06/17 17:14
是的，所有的都是這樣的
文老師
2019 06/17 17:15
是的，所有損益類科目的沖減都是用負數沖減，收入類是負數，成本費用類是借方負數
文老師
2019 06/17 17:15
是的，所有損益類科目的沖減都是用負數沖減，收入類是貸方負數，成本費用類是借方負數
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