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我們公司去年有原材料暫估入庫，結轉了成本，2018年度匯算清繳時，沒有發票，做了調增，交了所得稅。后面的賬該如何處理呀？暫估時應付賬款-暫估上面的余額如何消掉呀？
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借：原材料 負數
貸：應付賬款 負數
借：以前年度損益調整 負數
貸：原材料負數
借：利潤分配—未分配利潤 負數
貸：以前年度損益調整 負數
2019 06/14 14:41
閱讀 1430我們公司去年有原材料暫估入庫，結轉了成本，2018年度匯算清繳時，沒有發票，做了調增，交了所得稅。后面的賬該如何處理呀？暫估時應付賬款-暫估上面的余額如何消掉呀？
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