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問題已解決
老師好，請教個問題，18年3月份有一筆業務，科目掛錯了，怎么調整？原憑證寫的是借:其他應收款 貸:銀行存款，正確的是分錄是 借:開發間接費用-招待費 貸:銀行存款 這個要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！可以直接調整，借：:開發間接費用-招待費 貸：:其他應收款，摘要寫明調整原因，有收到新的票據的附后面。
2019 06/14 11:46
84784997 
2019 06/14 11:50
有發票，是2018年3月開具的，當時沒注意看，掛成其他應收款了，現在可以把發票附在調整憑證后面嗎？
叮當老師 
2019 06/14 11:54
你好！可以附著在調整憑證后，作為調整依據。
84784997
2019 06/14 11:54
好的！謝謝老師
84784997
2019 06/14 11:55
是不涉及損益類科目調整，就要通過以前年度損益調整科目？
叮當老師
2019 06/14 11:56
不客氣，是以前年度的才需要通過該科目調整。
84784997
2019 06/14 11:57
我的這筆業務是2018年3月份的
84784997
2019 06/14 11:58
老師，我要調整的這筆業務是2018年3月份發生的
84784997
2019 06/14 12:04
這筆業務應該算是以前年度吧？
84784997
2019 06/14 14:24
老師好
叮當老師
2019 06/14 14:27
你好！2018年3月的屬于以前年度哈。
84784997
2019 06/14 14:27
那賬務怎么調整
84784997
2019 06/14 14:29
84784997
2019 06/14 14:29
那這樣做就不對吧？
叮當老師
2019 06/14 14:30
你好！借：以前年度損益調整 貸：其他應收款。
84784997
2019 06/14 14:31
不涉及開發間接費用_招待費？
叮當老師
2019 06/14 14:34
你好！是的，通過該科目調整即可哈。
84784997
2019 06/14 14:38
月末時完結轉到未分配利潤嗎？
叮當老師
2019 06/14 18:39
你好，最終可以計入該科目。
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