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老師，我開出去的專票有誤，跨月開的紅字信息表和紅字發票，公司怎么做賬務處理呢？
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發票現在在哪里，在你自己手上么
2019 06/10 15:31
84785012 
2019 06/10 15:43
在自己手上，對方未認證
84785012
2019 06/10 15:44
發票全部都在自己手里
maize老師 
2019 06/10 15:49
那你現在去開票系統找紅字信息表按鈕先去開紅字信息表
84785012
2019 06/10 15:52
已經開了紅字發票，藍字發票也開了，現在五月和六月分別的賬務處理？
maize老師
2019 06/10 16:02
5月開紅字么，科目不變數字是負數，開藍字重新確認收入就可以
84785012
2019 06/10 16:06
六月開的紅字和藍字
maize老師
2019 06/10 16:10
科目不變數字是負數，開藍字重新確認收入就可以
84785012
2019 06/10 16:14
五月：借：銀行存款（負數）
貸：主營業務收入（負數）
應交稅金（銷項稅額）（負數）
是這樣嗎？老師
maize老師
2019 06/10 16:20
你不是說紅字是6月開的么，幾時開的幾時做
84785012
2019 06/10 16:24
有點沒搞明白
84785012
2019 06/10 16:26
五月開出去的專票有誤，六月份開紅字發票和重新開的藍字發票，公司五月和六月分別做的賬務處理？麻煩你給個分錄
84785012
2019 06/10 16:27
五月銷項發票數據在系統里面已經有了
84785012
2019 06/10 16:27
這種是五月確認收入，還是六月確認收入
maize老師
2019 06/10 16:32
五月：借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅金（銷項稅額）
6月做：貸：銀行存款
貸：主營業務收入（負數）
應交稅金（銷項稅額）（負數）
84785012
2019 06/10 16:35
相當于是五月份確認收入哦，六月先沖紅，然后在通過藍字發票做一筆正確的分錄，對嗎？
maize老師
2019 06/10 16:43
是的，你5月開藍字那就需要先確認收入
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