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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售鮮活肉類產(chǎn)品，開出免稅的增值稅普票，比如發(fā)票金額10元，稅額0，增值稅減免稅申報(bào)表中免稅銷售額填10還是10/1.09，免稅額填10*0.09還是10/1.09*0.09
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10/1.09，這個(gè)是你的金額，同學(xué)
2019 06/07 19:14
84784971 
2019 06/07 19:17
那這直接免征的增值稅，會(huì)計(jì)賬務(wù)處理也要先做銷項(xiàng)稅再做減免稅款嗎
武老師 
2019 06/07 19:18
是啊，同學(xué)，這個(gè)是你能抵扣的
84784971
2019 06/07 19:24
能抵扣是啥意思，我進(jìn)項(xiàng)稅也是免稅的沒有抵扣
武老師
2019 06/07 19:29
我的意思是可以按你的思路的，因?yàn)橐M(jìn)行計(jì)算抵扣
84784971
2019 06/07 21:37
那我賬上銷項(xiàng)稅有金額，增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅是0，不一致沒問題吧
武老師
2019 06/07 21:52
可以的，這樣沒什么問題
84784971
2019 06/08 09:07
老師我再問一下，我們是商貿(mào)公司從廠家買的鮮肉直接再賣給學(xué)校，我們是否享受鮮活肉蛋類增值稅減免政策，有的老師說不享受
武老師
2019 06/08 09:23
你這個(gè)是免稅的，同學(xué)
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