用友軟件采購常處理操作流程： 1、填寫采購訂單 點采購管理-----采購訂單-------增加-------填寫信息點保存------審核（只有審核過的訂單才能流轉生成入庫單）-------流轉后面小三角-------可以生成采購入庫單，采購發票。 2、填寫采購入庫單 采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉生成也可以到采購入單中填寫 點采購管理------采購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內容保存。（如有訂單，可以點上面選單后面三角，參照訂單生成） 3、采購發票的填寫 點采購管理-----采購發票-----增加----填寫內容保存。也可以點選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。 如果點復核的話，則生成應付賬款。 如果想結算，點結算，選擇日期供應商等確認，確定提示結算完畢。 點現付的話選擇結算方式，結算金額則本張發票現付完畢。 4、采購結算方法 點采購菜單------采購結算-------自動結算（電腦自動結算所有符合條件的入庫單和發票點確認即可） 點采購菜單------采購結算-------手工結算------選擇日期等確認-----選擇需要結算的入庫單和發票點確認-----結算。 5、取消結算 點采購菜單------采購結算---------結算單明細列表--------選擇日期確認-------雙擊需要取消結算的結算單據，點刪除。 6、付款結算 點采購管理-------付款結算-------選擇供應商-----點增加------填寫結算方式金額等，點保存 點核銷后面三角同幣種核銷-------點上面的自動（自動核銷）點保存。 如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結算金額點保存。如果付款金額大于應結算金額，點自動保存之后會自動生成預付賬款。 點代付-----新增，輸入供應商及金額確認。代供應商付的款。 點預付則本次付款單變成預付款。 7、取消操作（可以對核銷的單據，應付單等進行取消操作） 采購菜單-----供應商往來-------取消操作------選擇供應商和操作類型確認------選中-----確定 可以對核銷的單據，應付單等進行取消操作。 8、采購退回 采購結算后退回：采購訂單可以流轉生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉生成紅色發票。然后紅色入庫單和紅色發票手工進行結算。 采購未結算全部退回：生成紅色入庫單和藍色入庫單進行紅藍結算。 采購未結算部分退回：生成紅色入庫單和藍字發票進行手工結算