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再問一下 如果本月銷項稅額10萬 我手上的進項稅額有20萬 我要怎么做？
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你好，你可以根據(jù)銷項情況，計算需要認證的進項發(fā)票金額，不一定是全部認證了
2019 06/06 10:47
84784968 
2019 06/06 10:53
對啊 比如我抵了8萬的進項 那手上還有22萬 這22萬是要放待抵扣進項么 具體分錄怎么做
鄒老師 
2019 06/06 10:57
你好，如果你沒有認證的發(fā)票也需要入賬就這樣做分錄
借；原材料等科目
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）（已經(jīng)認證的部分）
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）（尚未認證的部分）
貸應(yīng)付賬款等科目
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