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老師因為做了一筆以前年度調整導致資產負債表不平這個該怎么辦啊
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您好
以前年度損益調整科目月末要結轉到利潤分配——未分配利潤科目
2019 05/31 14:33
84785025 
2019 05/31 14:41
這筆分錄是在2018年1月份做的，因為沒有結轉。所以說我的那個資產負債表里面的資產跟負債不平？
84785025
2019 05/31 14:43
可以補結轉嗎？
84785025
2019 05/31 14:44
可以反回去結轉嗎？
bamboo老師 
2019 05/31 14:44
可以補結轉
這么久了都資產負債表不平啊 如果您都匯算清繳了 就別返回去結轉了
84785025
2019 05/31 14:49
那怎么辦呢，資產負債表不平這個會不會影響啊？可以放在12年份補結轉嗎？
bamboo老師
2019 05/31 14:50
那您現在月份補結轉也可以的啊
資產=負責+所有者權益 不平的話肯定不合理啊
84785025
2019 05/31 14:55
那我放在12月份不結轉會不會影響啊
bamboo老師
2019 05/31 14:56
放在12月份結轉不會影響 就是報表不好看 人家一看 誰做的報表啊 都不平
84785025
2019 05/31 14:59
那你的意思是反回一月份結轉嗎 之前的會計把這比分錄做錯了我回去改成以前年度調整了但是我沒結轉
bamboo老師
2019 05/31 15:01
如果您反結賬方便的話 那返回去修改下 如果不方便就這個月修改 沒必要等到12月啊
84785025
2019 05/31 15:08
老師這樣子做可以嗎？
bamboo老師
2019 05/31 15:11
這樣做分錄正確的 您做好了再看看資產負債表
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