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老師 我們向分公司打了一筆款 分公司是以內部往來 資金劃撥入帳的 合并報表 這筆抵消分錄要怎么做呢
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假如打款150元，從集團總體的角度看，總公司掛其他應收150，分公司就掛了其他應付150，實際上就該不存在，應予再抵消，
所以分錄是：
借：其他應付150
貸：其他應收150
2019 05/31 14:52
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