就是生成報表的時候按季度生成就可以了是吧

老師，你上次說這個繳納增值稅的分錄是會自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？就是憑證是不用我錄入的，結(jié)轉(zhuǎn)就自動生成了？

是的，報表按季度生成

你用的什么財務(wù)軟件啊

金蝶精斗云

老師，這個其他應(yīng)收款-個人社保是在借方，那對應(yīng)的科目應(yīng)該是什么？才能平是在發(fā)工資那嗎？

那是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄的

貸應(yīng)付職工薪酬，同學(xué)

是這里吧

不是對應(yīng)科目，應(yīng)該說是在發(fā)工資那，也要有一個其他應(yīng)收款-個人社保在貸方

這兩個憑證對嗎

會計分錄是正確的，同學(xué)

長期借款的話，要付利息利息的分錄怎么寫對了，計提工資那里的應(yīng)付職工薪酬，是應(yīng)發(fā)工資？不是實(shí)發(fā)工資

同學(xué)，哪有長期借款了

計提的就是應(yīng)發(fā)工資，最后要和實(shí)發(fā)工資調(diào)整一致

這里問的意思是。就是說這里的應(yīng)發(fā)工資，計提的，應(yīng)發(fā)工資，是包括社保的，還是不包括社保的。因?yàn)槟惆l(fā)工資的時候有一部分是個人社保。剩下的才是有點(diǎn)行存款發(fā)或者庫存現(xiàn)金發(fā)，不是嗎。長期借款是上次有那個銀行貸款那個。

應(yīng)發(fā)工資是包括社保金額的

包括個人社保咯

是的，個人和公司部分都包括的