普通的收據(jù)不行嗎？那我們?nèi)ツ甓际鞘論?jù)，這樣的話，我們的成本不就都要填零？

你好 成本的話收據(jù)是不可以的

我們19年有申報(bào)18年第四季度的企業(yè)所得稅，那我當(dāng)時(shí)填寫的成本偏高，現(xiàn)在匯算清繳按照發(fā)票填寫后成本沒有那么高，會(huì)不會(huì)有影響？

你好 你實(shí)際有多少成本填寫多少 按你賬上來填 實(shí)際沒有允許扣除的調(diào)整處理即可

我們18年12月開業(yè)，只有一個(gè)月，是不是我匯算清繳的年報(bào)成本必須和19年申報(bào)18年第四季度的成本必須一致啊？

你好 對(duì)的 你匯算是做18年全年的 你12月開始就應(yīng)該是一樣的

不一致會(huì)怎么樣？我當(dāng)時(shí)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)成本做得偏高了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有那么高的成本

不一致的話 你就要更正申報(bào)了

更正第四季度的企業(yè)所得稅那個(gè)表嗎？

你好 如果你第四季度和年報(bào)都沒按賬上情況報(bào) 都需要更正

好的，那匯算清繳表里頭的稅金及附加是要填寫19年報(bào)的稅還是要填寫0？畢竟18年年底開業(yè)的之前也沒有交稅

老師，還有個(gè)問題，期間費(fèi)用明細(xì)表那個(gè)手續(xù)費(fèi)需不需要有發(fā)票？沒有發(fā)票的手續(xù)費(fèi)可以填進(jìn)去嗎？

你好 銀行發(fā)生的存款手續(xù)費(fèi)可以根據(jù)銀行回單來稅前扣除的

明白了，我們利潤(rùn)表的收入大于稅控盤開票收入金額1萬多，這是允許的嗎？

你好 你可能有未開票收入等 是實(shí)際的可以

謝謝老師的耐心解答

嗯 不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)