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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，三月新成立的公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有招到會(huì)計(jì) 沒(méi)有計(jì)提工資 也沒(méi)有做社保公積金，現(xiàn)在五月份才開(kāi)始做賬，能在5月份的賬戶里面補(bǔ)做3月的工資和社保這些嗎？
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你好，可以補(bǔ)做。
2019 05/24 14:29
84784993 
2019 05/24 15:17
3 4月的社保公積金人事做的 跟實(shí)際交的數(shù)也是有點(diǎn)出入，這個(gè)怎么做呢
84784993
2019 05/24 15:17
3 4月的社保公積金人事做的 跟實(shí)際交的數(shù)也是有點(diǎn)出入，這個(gè)怎么做呢
小云老師 
2019 05/24 16:10
你好，按實(shí)際交的做。
84784993
2019 05/25 09:00
所以三月四月的社保不用計(jì)提，直接五月繳費(fèi)的時(shí)候直接做賬嗎？但是工資要在五月計(jì)提三四月的，再做發(fā)放？
小云老師
2019 05/25 10:18
你好，一樣要補(bǔ)計(jì)提
84784993
2019 05/25 13:50
補(bǔ)計(jì)提的分錄是怎樣的
小云老師
2019 05/25 13:56
沒(méi)跨年和你正常計(jì)提一樣分錄
84784993
2019 05/25 14:08
正常情況是 當(dāng)月付當(dāng)月。 借 管理費(fèi)用 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 這樣的話 不需要計(jì)提社保公積金啊。 如果要計(jì)提 是什么分錄？
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