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開了一張紅字發票，然后又開了一張一樣的藍字發票（就是時間不同），這個會計分錄怎么做啊？
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紅字這個是科目不變數字是負數，藍字這個按之前藍字那個正確做就可以
2019 05/22 15:36
84785040 
2019 05/22 15:39
借：主營業務收入-1000，應交增值稅-30，貸，主營業務收入 1000 ，應交增值稅 30，是這樣的嗎？
maize老師 
2019 05/22 15:44
不是，紅字做借應收賬款 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數
84785040
2019 05/22 16:04
打印出來的負數發票怎么處理啊？是作為原始憑證都附在這個記賬憑證后面嗎？需要蓋發票章嗎？
84785040
2019 05/22 16:07
現在手上有四張發票，一張以前開的發票第二連（對方退回來給我了，第一聯已經記賬），兩張負數（第一聯和第二聯），一張現在開的正數發票第一聯
maize老師
2019 05/22 16:29
做賬，上面分錄我寫了，沖回你藍字銷售額
maize老師
2019 05/22 16:29
一張以前開的發票第二連貼之前憑證后面，兩張負數（第一聯和第二聯）兩張負數（第一聯和第二聯）
84785040
2019 05/22 16:32
賬務處理我知道了，就是問的您關于幾張發票是附在哪些憑證后面，您看我上一條提問，您的回復沒完整哦
84785040
2019 05/22 16:33
現在手上有四張發票，一張以前開的發票第二連（對方退回來給我了，第一聯已經記賬），兩張負數（第一聯和第二聯），一張現在開的正數發票第一聯，這些發票需要附在那些憑證后面？
maize老師
2019 05/22 16:38
一張以前開的發票第二連貼之前憑證后面，兩張負數（第一聯和第二聯）這個貼在你負數那個分錄后面啊，你再看那個藍字就貼你藍字分錄后面
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