老師，住宿費用是單獨開的增值稅專用發票，可以入會議費嗎？可以抵扣嗎？

住宿費用是單獨開的增值稅專用發票 可以計入差旅費 然后抵扣進項

放一個憑證上，一個做會議費，一個做差旅費嗎

可以這樣處理 當然您也可以合并計入會議費 也可以抵扣進項

好的老師，我想一起并入會議費。這樣更合理些

嗯嗯 根據您的實際情況處理最好

老師，住宿費發票日期是會議開始以前開的發票，這樣可以嗎？另外住宿發票進業務招待費的話，是不是不可以抵扣進項？

住宿費發票日期是會議開始以前開的發票 是否意味著事先入住了？ 住宿發票進業務招待費的話，是不可以抵扣進項

老師，本來這個會議費的發票就是很牽強的，對于發票日期前，我是否可以解釋說，付款早，所以開票早呢

那對方提前開具發票也不對的

那解釋是讓工作人員提前住進去，為了開會準備

這樣倒是可以勉強解釋得通

解釋為工作人員提前入住，那進差旅費還是會議費呢，哪個更合適？老師

為工作人員提前入住，可以進差旅費

好的。謝謝老師

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快