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問題已解決

生產型出口企業,2018年已開票未申報退稅的報關單過期,開票稅率0%, 轉免稅,怎么做?申報表直接進項轉出就行了嗎?

84785003| 提問時間:2019 05/09 18:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您的意思是只免稅不退稅是嗎,也不需要視同內銷交稅
2019 05/09 21:14
文老師
2019 05/09 21:14
那就只能進項稅額轉出,轉入成本里面去
84785003
2019 05/09 21:15
請貴公司在5月增值稅申報期內務必進行4月所屬期的2018年出口免稅申報,逾期未報的則按照內銷征收增值稅
84785003
2019 05/09 21:21
公司早不出口了,準備注銷。稅肯定退不下來,也不知稅局是否會怎么要求。 請問如果只免稅,不視同內銷 18年3月專用發票20萬,免抵退收入100萬 做免稅的話,進項轉出金額=(100萬÷108萬)×3月進項稅額 是嗎
84785003
2019 05/09 21:22
進項轉出金額:100÷120×3月進項稅額
文老師
2019 05/09 21:25
應該是應退為退的稅額部分
84785003
2019 05/09 21:29
分不出應退未退的稅額,所對應的進項稅額有多少。 我們有好幾個月的報關單未申報退稅,留抵額50萬,那50萬直接進項轉出,行嘛
文老師
2019 05/09 21:33
那你或者就按出口收入占總收入的比來計算
84785003
2019 05/09 21:38
1-4月都有未申報退稅的收入,要做免稅。進項轉出欄,是填寫4個月合計應轉出金額嗎
84785003
2019 05/09 21:44
沒做過收入申報,沒開票的報關單,視同內銷:報關單金額×出口當月匯率×當月稅率17% 這個公式對嗎
文老師
2019 05/10 12:09
稅率去年的應該是16%的
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