問題已解決
請問收到工程結算單,沒有收到發票如何記帳



可以根據工程結算單,進行暫估賬務處理
2019 05/08 12:25

84785034 

2019 05/10 10:03
辦公室裝修費是工程部用的,收到結算單沒收到發票,如何掛往來?

江老師 

2019 05/10 10:05
這個盡快收到發票做固定資產(如果是自己的廠房、房屋建筑物),或者是計入長期待攤費用——裝修費(租賃的房產)

84785034 

2019 05/10 10:18
長期待攤沒設二級怎么辦?

江老師 

2019 05/10 10:19
這個沒有設二級科目,只能混在一起,做攤銷明細表進行攤銷處理。

84785034 

2019 05/10 10:19
是因為預留了質保金,所以質保金部分的發票是掛入了往來的?

江老師 

2019 05/10 10:20
預留了質保金不影響攤銷金額,攤銷按總額計算,因為質保金最后還是需要支付的。
