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3月份的憑證科目應交稅費的金額錄錯了，這個要怎么調整
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你好，之前錯誤計入的金額是多少？正確的金額應當是多少？
之前是計入了借方，還是貸方？
2019 04/29 08:37
84784972 
2019 04/29 08:40
錯誤 借方：應交稅費-未交增值稅 6843.11 貸方：銀行存款 6843.11
正確 借方：應交稅費-未交增值稅 6348.17 貸方：銀行存款 6348.17
鄒老師 
2019 04/29 08:41
你好，做這個調整分錄
借；銀行存款 6843.11- 6348.17
貸；應交稅費-未交增值稅 6843.11- 6348.17
84784972
2019 04/29 08:42
就是在這個月這么錄，是不是？
鄒老師
2019 04/29 08:45
你好，是的，這個月這樣做調整分錄
84784972
2019 04/29 08:51
是這樣調整嗎
鄒老師
2019 04/29 08:52
你好，做這個調整分錄
借；銀行存款 6843.11- 6348.17=494.94
貸；應交稅費-未交增值稅 6843.11- 6348.17=494.94
在這個月只需要做一筆這個調整分錄啊
84784972
2019 04/29 08:57
你好，老師，是這樣做吧！
鄒老師
2019 04/29 08:59
你好，是這樣做分錄
摘要你最好是寫調整某某月份第多少號憑證
而不是修改
84784972
2019 04/29 09:00
好的，明白了，謝謝老師
鄒老師
2019 04/29 09:01
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784972
2019 04/29 09:37
你好，老師，資產負債表里的應交稅費為什么是負數呢，是不 是去年沒有結轉
鄒老師
2019 04/29 09:42
你好，是不是有增值稅留抵稅額
或者有預交稅款，或者繳納了稅款沒有計提
84784972
2019 04/29 10:16
都沒有呢，我們去年的賬是請財務公司做的，今年1月份我剛接手過來。這是2018.12月份的科目余額表
鄒老師
2019 04/29 10:19
你好，你需要去查詢應交稅費明細賬，才知道是什么原因造成的
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