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問題已解決

關于社保和工資的問題,一般公司工資都是8月份發7月份的,社保時當月扣當月的,那8月份計提社保時計提8月份的社保而不是7月份的對么?

84785040| 提問時間:2015 08/19 09:54
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84785040
金牌答疑老師
職稱:會計中級職稱
那我們8月初發7月份工資,然后交8月份的社保,8月底計提8月份工資,那像我這樣的情況還需計提8月份社保么?8月初社保都扣了。
2015 08/19 10:13
84785040
2015 08/19 10:38
分錄: 8月初 發7月份工資 同時繳納8月份社保時: 借:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保(單位) 其他應付款-社保(個人) 貸:銀行存款 8月末計提時: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 請問老師分錄是這樣做么?
84785040
2015 08/19 11:14
先繳納社保再計提,員工個人部分是不是應該用 其他應收款-個人部分?
曉海老師
2015 08/19 10:08
你好!計提工資和社保都是當月的。
曉海老師
2015 08/19 10:20
你這是先交納在計提,計提是為了費用的分攤和配比。
曉海老師
2015 08/19 10:54
計提 借:相關科目 2000 貸:應付職工薪酬——薪金 2000 計提社保和公積金 借:相關科目 800 貸:應付職工薪酬——社保 600 ——公積金 200 發放工資 借:應付職工薪酬——薪金 2000 貸:庫存現金 1600 其他應付款——個人負擔的社保和公積金 400 繳納社保和公積金 借:應付職工薪酬——社保 600 ——公積金 200 其他應付款——個人負擔的社保和公積金 400 貸銀行存款 1200
曉海老師
2015 08/19 11:21
是的
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