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老師，2018年1月計提了2017年第四季度的稅金及附加138.72元，當月繳納了，4月計提了當年第一季度的稅金及附加223.16元，已經繳納了，7月計提了第三季度稅金及附加46.85元，已經繳納了，12月份計提了第四季度的稅金及附加371.24元，未繳納。2018年匯算清繳的時候稅金及附加是不是=223.16+46.85+371.24=641.25元呢？可是利潤表的稅金及附加卻是138.72+641.25=779.97，匯算清繳總表稅金及附加那欄我應該填哪個數啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就填利潤表上的稅金及附加779.97
2019 04/24 13:35
84785026 
2019 04/25 06:25
1月份補提17年的138.72，如果正常計提應該是在17年12月份的啊，結賬后這一筆是會轉入17年未分配利潤的，1月份直接計提不是會影響17年的損益嗎？跨年補提的損益不能正常計提的吧
84785026
2019 04/25 06:26
1月份補提17年的138.72，如果正常計提應該是在17年12月份的啊，結賬后這一筆是會轉入17年未分配利潤的，1月份直接計提不是會影響2018年的損益嗎？跨年補提的損益不能正常計提的吧
辜老師 
2019 04/25 08:18
你這個金額不大，而且是12月的，沒關系的
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