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問題已解決

老師請問一下清包工成本這塊怎么做的,全部造的工資表?老板一個朋友**我們公司,成本這塊可以全部造工資表抵扣,我叫對方開勞務發票對方不愿意,如果開勞務發票和造工資表各占多少比例?

84784975| 提問時間:2019 04/19 16:09
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
清包工大部分是工資,一般是60%勞務,30%工資
2019 04/19 18:09
84784975
2019 04/19 18:20
就是說60%開勞務發票來,30%做人工工資表抵扣?
陳詩晗老師
2019 04/19 18:27
嗯嗯,一般的比例是這樣的根據你實際情況而定
84784975
2019 04/19 18:28
老板這個朋友不愿意開勞務發票來,可以全部做工資表抵扣嗎?款給小工頭他發給下面的小工,
陳詩晗老師
2019 04/19 19:47
如果不是經常性的,偶爾一次影響不大
84784975
2019 04/19 20:48
合同金額108萬呢,造工資表申報個稅,申報這塊老火,叫開勞務發票又不愿意
陳詩晗老師
2019 04/19 20:51
你這個必須滿足其一啊同學
陳詩晗老師
2019 04/19 20:52
這么多金額,開點發票吧,勞務材料等
84784975
2019 04/19 21:06
清包工不可以開材料票吧,開勞務票,我想叫對方開一部分勞務發票,造一部分人工工資表,按什么比例合適?
陳詩晗老師
2019 04/19 21:22
清包工大部分是工資,一般是60%勞務,30%工資 清包工可以適當開具一些勞保用品、輔材類的材料
84784975
2019 04/19 21:24
好的,謝謝老師
84784975
2019 04/19 21:30
老師像合同金額100多萬提供80%的成本,留20%合理?
陳詩晗老師
2019 04/20 08:56
這個看你自己了,一般是10%左右。
84784975
2019 04/20 10:49
老師,對方先給我每月提供勞務發票和工資表做,借:工程施工――人工費 貸:應付賬款 付款時候做 借:應付賬款 貸:銀行存款 可以?
陳詩晗老師
2019 04/20 11:34
可以,這是正常的分錄處理
84784975
2019 04/20 11:38
老師,對方給我提供80%的成本票,第一次開票收款,我就把印花稅和20%的企業所得稅扣了,增值稅和附加稅都扣了,那后面開票,只扣增值稅和附加稅對嗎?
陳詩晗老師
2019 04/20 11:40
不是很明白你的意思。你是說人家給你開的80%的發票,你開票當期就做了成本,然后當期按扣除這個發票后的金額交納的增值稅和所得稅?
84784975
2019 04/20 11:42
不是呢,就是說我想在第一筆款到位時候把就把所得稅和印花稅全部扣了
陳詩晗老師
2019 04/20 11:43
那后面收到成本票的時候,你可以抵后面的增值稅和所得稅。
84784975
2019 04/20 11:44
嗯嗯
陳詩晗老師
2019 04/20 11:45
可以抵你后面的增值稅和所得稅。
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