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問題已解決
老師，一二月沒有交社保，第三個月補上的，第一二月又是扣了社保發的工資，請問第三個月的工資分錄怎么寫，公司是社保是868.81，個人是318.12
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
比如3月應發工資5318.12
繳納社保的時候
借管理費用868.81 其他應收款318.12 貸銀行存款1186.93
計提工資：借管理費用 5318.12 貸應付職工薪酬 5318.12
發放工資：借應付職工薪酬5318.12 貸其他應收款318.12 銀行存款5000
2019 04/16 20:25
84785025 
2019 04/17 10:20
老師，我這每個人的工資是3000，三個人，扣了社保，每個人2681.88，三月把123月的社保全都補了是10682.37
丁老師 
2019 04/17 11:04
你1月和2月有計提社保費用嗎？發放1月和2月工資有代扣社保費用嗎？
84785025
2019 04/17 11:46
申報表是扣了個人社保的，所以是實發工資
丁老師
2019 04/17 12:00
這樣吧，你把你1月和2月的分錄發給我看一下。
84785025
2019 04/17 12:28
2月和一個的分錄一樣
丁老師
2019 04/17 12:36
你好，好像我在另一個提問里面回答了，也是你提問的對嗎？
84785025
2019 04/17 12:51
老師我沒懂你的分錄意思？
丁老師
2019 04/17 12:59
你在我給你分錄的那個問題里追問吧！告訴我那個分錄哪里不懂。
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