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老師 先2月份先扣交了社保 四月份才發(fā)了二月份工資 這種怎么計提社保工資 以及發(fā)放的分錄
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.發(fā)放工資時扣社保和個稅
借：應付職工薪酬——工資?
貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
上交杜保
借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2024 05/15 16:13
84785033 
2024 05/15 16:22
老師 2月份的社保 銀行賬里面已經(jīng)扣了 五月份發(fā)的工資
家權老師 
2024 05/15 16:25
一樣的分錄，只是分錄的順序先后調(diào)換就行
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