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老師我家3月份的時候開具發票,結算金額變更了,四月份紅沖,重新開具稅率應該是10%對嗎,但是新開的發票金額變少了,我該怎么處理呢

84785018| 提問時間:2019 04/16 13:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
不是的,沖紅后,重新開具發票仍然是按原稅率開具的
2019 04/16 13:08
84785018
2019 04/16 13:38
老師比如說我三月份開了100萬,然后四月份只結算了98萬,我紅沖之前的100萬,按原稅率重新開具98萬的發票,那多開的2萬怎么處理呢
張艷老師
2019 04/16 14:02
您開具發票100萬,結算了98萬,剩余的兩萬,總的有個說法,是現金折扣了還是銷售折讓了,還是其他什么原因?
84785018
2019 04/16 18:10
我們報上去的工程款跟實際結算的差額,審計公司審計減了
張艷老師
2019 04/16 19:15
那您就需要將之前確認100萬收入的分錄紅沖掉,然后按這個98萬的發票金額,重新編制確認收入的分錄就是了。
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