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老師，季度所得稅申報表需要填季初資產總額和季末資產總額數還必須大于等于0，公司資產負債表的資產總額是負數應怎么填
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您好，資產總額為負數，報表有問題哦
2019 04/15 17:07
84784951 
2019 04/15 17:42
老師，是因為沒設預收和預付科目，這樣不可以嗎？
小黎老師 
2019 04/15 17:44
您好，那你需要進行重分類啊，這兩個科目。如果資產總額為正數這兩個科目可以為負數，但是你現在資產總額為負數，就需要調整報表了
84784951
2019 04/15 17:56
老師怎么調整，就把這筆調整到預收？
小黎老師
2019 04/15 17:57
您好，應收賬款的貸方計入預收賬款，應付賬款的借方計入預付賬款
84784951
2019 04/15 18:00
老師，是需要做筆分錄？
小黎老師
2019 04/15 18:01
您好，不用做分錄的，就是應付賬款和應收賬款明細賬，借貸方在資產負債表上重新分錄
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