問題已解決
老師,2017年12月,做了一筆結轉暫估銷售成本,一直沒有做沖掉,我做2019年3月賬時,能不能把這筆暫估銷售成本沖掉,借,主營業務成本—16660,貸,庫存商品—16660,這樣做對嗎?



能把這筆暫估銷售成本沖掉,用的紅字吧?
2019 04/15 09:30

84784992 

2019 04/15 09:37
2017年12月這筆分錄是,借,主營業成本,16660,貸,庫存商品,我在2019年3月賬里做,借,主營業成本—16660,貸,庫存商品—16660,這樣做可以嗎,還是需要用到以前年度損益調整這個科目?

文文老師 

2019 04/15 09:38
單純只是沖銷掉,還是沖銷后再重新藍字分錄

84784992 

2019 04/15 09:54
單純沖銷掉

文文老師 

2019 04/15 10:10
需要用到以前年度損益調整這個科目,且匯算清繳工作要按調整后的金額申報
