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問題已解決
小規模納稅人的增值稅申報問題：自己開具的專票金額，申報時填寫在哪一行？？我暫時填寫在了第一行“應征增值稅不含稅銷售額”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，在填寫第二行次
2019 04/13 10:00
84785006 
2019 04/13 10:02
第二行它上面寫的稅務機關代開增值稅專用發票哦，我這個是自己在家里稅控機上面來的專票，我就是不曉得能不能填寫
84785006
2019 04/13 10:02
按我現在填寫是錯誤的
84785006
2019 04/13 10:02
84785006
2019 04/13 10:23
老師，我是專票開了66019.42元，普票221601.95萬。我沒有超過一個季度30萬，那我是不是不要交增值稅？？那可以吧66019.42也填寫在9欄免稅銷售額里面么
佟老師 
2019 04/13 10:27
是的，你自開和代開是一個性質，。把普票的部分填寫大下面的免稅銷售額欄次
84785006
2019 04/13 10:31
自己開的專票哪怕沒有超過起征點，也是要交稅的是么
佟老師
2019 04/13 10:40
是的，專票都要繳納稅金
84785006
2019 04/13 10:41
好的，謝謝老師
佟老師
2019 04/13 10:44
不客氣，祝您周末愉快
84785006
2019 04/13 10:45
老師，水利建設專項收入，其他收入工會經費怎么填寫應稅項？？
84785006
2019 04/13 10:45
佟老師
2019 04/13 10:54
水利建設基金是按照本期銷售收入*稅率，工會經費=工資總額*稅率
84785006
2019 04/13 17:02
工資是說申報個稅上面的工資總額么
84785006
2019 04/13 17:03
收入就是本期開票金額對么？？
84785006
2019 04/13 17:03
我看我們之前會計個稅申報了，可是工會她填寫的0，所以我想這樣可以么
佟老師
2019 04/13 17:38
工會經費一直是零申報嗎
84785006
2019 04/13 17:53
對的，她都是0申報
84785006
2019 04/13 17:55
另外我還看到我們有一個殘障金的申報，她個稅報的數字工資和那個里面填寫的金額也不同。我們個稅報4-5萬，她殘障申報里面只有4500
84785006
2019 04/13 17:57
她離職的時候說以后不要申報地稅，不要申報殘障金和工會這些了。但我今天進系統發現還是有這些的表格要填報
佟老師
2019 04/13 18:09
那這個如果你要申報就要按照工資全額申報了，因為他的計稅依據是工資總額。
84785006
2019 04/13 19:43
那她之前那么操作，應該不會有問題吧。就算有問題應該是要她負責吧
佟老師
2019 04/13 19:51
是的，跟你是沒有關系的，
84785006
2019 04/13 21:26
好的，謝謝老師
佟老師
2019 04/13 21:40
不客氣，祝您周末愉快
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