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實(shí)務(wù)
問題已解決
我勞務(wù)公司開的票，不能抵扣，但是收到的進(jìn)項(xiàng)票，全部都認(rèn)證了。我要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司是一般納稅人的話，是不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
還有這些進(jìn)項(xiàng)專票都是什么業(yè)務(wù)的？
2019 04/12 14:57
84784960 
2019 04/12 15:03
小規(guī)模納稅人，住宿費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，購買辦公用品的發(fā)票，
張艷老師 
2019 04/12 15:09
小規(guī)模納稅人是不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
84784960
2019 04/12 15:53
那之前認(rèn)證了的是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
張艷老師
2019 04/12 16:00
您是小規(guī)模納稅人，不知道您是通過什么方式認(rèn)證的呢？
84784960
2019 04/12 16:03
金稅稅控盤里面認(rèn)證的
張艷老師
2019 04/12 16:08
您公司到底是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784960
2019 04/12 16:36
一般納稅人，是勞務(wù)公司。
84784960
2019 04/12 16:36
我都怎懵起了
張艷老師
2019 04/12 16:37
呵呵，您上面一直再說自己是小規(guī)模納稅人。
您公司是一般納稅人的話，這些是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
84784960
2019 04/12 21:50
但是，我們是勞務(wù)公司，開專票都要自己繳稅。
張艷老師
2019 04/12 21:52
開具發(fā)票自然是要繳納稅款了，但是取得進(jìn)項(xiàng)稅額，是可以抵扣銷項(xiàng)稅額的，可以少繳納增值稅的。
84784960
2019 04/12 21:55
勞務(wù)公司開出去的票都是3%，收到的進(jìn)項(xiàng)稅額票稅率都沒有3%，抵扣不了啊
張艷老師
2019 04/12 22:41
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，和開具的銷項(xiàng)稅額的稅率沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系。
您是一般納稅人，什么業(yè)務(wù)開具了3%發(fā)票？如果涉及簡(jiǎn)易計(jì)稅的話，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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