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問題已解決

負數沖銷上月未開票收入后重新做銷售入賬時銷項稅如何處理?因為上月確認未開票收入已經繳納了增值稅了

84785020| 提問時間:2019 04/11 11:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
沖銷時 借:應收賬款 -負數 貸:營業收入 -負數 應交稅費-增值稅-銷 -負數 正常開具 借:應收賬款 貸:營業收入 應交稅費 不影響我總的交納的稅。
2019 04/11 12:07
84785020
2019 04/11 12:31
謝謝老師!那我除了銷售合同沒有其他附件,可以不附原始憑證嗎?或者復印一份合同作為原始憑證可以嗎?
陳詩晗老師
2019 04/11 12:32
用復印的合同作為附件。不要白條入賬
84785020
2019 04/11 12:34
我的意思是做未開票收入的時候的處理
陳詩晗老師
2019 04/11 12:51
附你的合同復印 件作為原始憑證
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