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做2018年的匯算清繳時發現原來會計把2017年匯算清繳時的補交的4000元所得稅費用計入了2018年的所得稅費用,請問今年我做2018年的所得稅匯算清繳時要調增這2017年的4000元所得稅,那么我要把這個4000元填在A105000納稅調整項目明細表的哪一欄呢?



所得稅費用不影響利潤總額,不需要調整
2019 04/11 10:05

做2018年的匯算清繳時發現原來會計把2017年匯算清繳時的補交的4000元所得稅費用計入了2018年的所得稅費用,請問今年我做2018年的所得稅匯算清繳時要調增這2017年的4000元所得稅,那么我要把這個4000元填在A105000納稅調整項目明細表的哪一欄呢?
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