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2018年企業所得稅匯算清繳財務報表利潤表，上期金額填的是2017年12月的利潤表數據。問題：所得稅費用怎么填：1.填2017年匯算清繳前的金額 2.填2017年匯算清繳前的金額+2017年匯算清繳后納稅調整的所得稅金額
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填2017年12月利潤表數據，就按你實際發生時間所繳納的所得稅金額進行填寫。
2019 05/08 14:17
84785045 
2019 05/08 14:21
意思是不含2017年匯算清繳納稅調整金額
徐璐老師 
2019 05/08 14:21
是的，就填你實際報表的金額。
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