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同事先付款給供應商的 然后給他報銷 這個怎么記賬？
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您好，根據報銷的發票入對應的成本科目，款直接付給你同事 借：原材料等 貸：銀行存款
2019 04/10 10:34
84785035 
2019 04/10 10:35
我是這么寫的，可以嗎？
小黎老師 
2019 04/10 10:36
您好，這個其他應付款借方是員工單獨墊付的部分嗎？
84785035
2019 04/10 10:42
錢都是他先墊付的 那個那么寫 是因為我不知道它從誰家買的
他自己也不記得了
小黎老師
2019 04/10 10:43
您好，你這樣做也可以，但是還要做一筆發票對應的成本費用沖這個應付賬款
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