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在稅局 扣得稅款, 應(yīng)該計入哪個科目呢

84785020| 提問時間:2019 04/10 09:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你具體是扣的什么稅呢
2019 04/10 09:49
84785020
2019 04/10 09:53
逾期報稅的罰款
84785020
2019 04/10 09:56
計入哪個科目呢
宋生老師
2019 04/10 10:01
你好!計入營業(yè)外支出了。
84785020
2019 04/10 10:05
那如果是代開發(fā)票的稅款呢?計入哪個科目嗯
宋生老師
2019 04/10 10:06
您好!你具體是什么稅呢。
84785020
2019 04/10 10:10
就是代開專票扣得稅
84785020
2019 04/10 10:11
因?yàn)榇_專票直接就是從銀行帳上扣的 這種扣 的稅款要計入哪個科目呢
宋生老師
2019 04/10 10:17
您好!比如是增值稅,就直接確認(rèn)收入。借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅 然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等
84785020
2019 04/10 10:23
那比如說我3月份我開的一張增值稅專用發(fā)票,我3月份就扣了款(銀行上有體現(xiàn)),沒有體現(xiàn)我的發(fā)票的金額,這種情況下要怎么做帳呢
宋生老師
2019 04/10 10:25
你好!分錄就是上面的。你開了發(fā)票就做第一個分錄,交了稅就做第三個分錄。
84785020
2019 04/10 10:28
那我沒有在賬面上體現(xiàn)開了票的金額,也是要直接做的吧,就是說要寫3個分錄來表達(dá)是吧
宋生老師
2019 04/10 10:31
你好!是的。你如果代開了專票,就要有這3個分錄。
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