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這個月我要開16的稅率，然后做了無票收入，在報表中這個無票收入要按主營業務收入做嗎？需要結轉成本嗎？
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賬務處理時，可以作為預估收入處理，對應的結轉成本
2019 04/08 08:44
84785007 
2019 04/08 08:46
預估收入計入哪個科目？我做了主營業務收入，然后結轉了銷售成本，直接把商品出庫了
陳詩晗老師 
2019 04/08 08:47
借：應收帳款～預估
貸：主營業務收入～預估
應交稅費
84785007
2019 04/08 08:49
應收賬款明細科目不是客戶嗎？結轉成本呢，分錄怎么做
陳詩晗老師
2019 04/08 09:04
成本你正常的結轉分錄就是，
因為你沒開具發票，所以用了暫估這個而不是客戶
84785007
2019 04/08 09:07
哦哦，老師你看下我這么做分錄對嗎？ 借 應收賬款～預估 貸 主營業務收入 ～預估 應交稅費～銷項 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品
陳詩晗老師
2019 04/08 09:22
分錄是對的，同學
84785007
2019 04/08 09:25
那就這么做了。謝謝老師
陳詩晗老師
2019 04/08 10:39
不客氣，祝你工作順利
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