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問題已解決

老師,我想問下工資的計提,社保的計提(分公司部分,個人部分),公積金(分公司部分,個人部分)計提,個稅的計提,分錄,工資的發放,社保的繳納(分公司和個人),公積金(分公司部分與個人部分)繳納,分別分錄怎么寫,公積金社保用其他應付款這個科目,我做了想和老師確認下,希望老師給出分項分錄!

84785029| 提問時間:2019 04/07 22:12
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保,公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保,公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保,公積金 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) 其他應收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019 04/07 22:50
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