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職工薪酬納稅調整明細表的賬載金額和實際發生額應該填寫應付職工薪酬的借方金額還是貸方金額？
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應付職工薪酬的借方金額就是實際的應付職工薪酬，賬載金額就是計提的應發工資
2019 04/06 15:01
84784954 
2019 04/06 15:03
那借方金額要不要把上年十二月份的工資數減掉
江老師 
2019 04/06 15:05
不用，因為你申報的工資數據，1月申報的就是12月應發放的工資數據
84784954
2019 04/06 15:07
但是發放十二月的工資是上年的，這個不是報2018年的匯算清繳嗎，也不減掉十二月的嗎
江老師
2019 04/06 15:08
個稅系統里面的申報數據就是含了上年的12月的工資
84784954
2019 04/06 15:08
好的 ，謝謝
江老師
2019 04/06 15:09
有不明白的問題再咨詢
84784954
2019 04/06 18:49
老師，你好，第一季度所得稅申報表下面的季度填報信息里，季初資產總額數、季末資產總額數是直接填資產負債表的數，還是要算平均值
江老師
2019 04/06 19:22
這個就是看季初的數據是年初資產總額，對于季末資產總額就是3月底的資產總額，不是平均值。
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