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個人到郵政銀行代開給公司的裝修款勞務發票,需要怎么做賬,稅金,代扣代繳的個人所的稅怎么處理,

84784971| 提問時間:2019 04/05 20:30
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王玲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你是什么企業 是自己單位裝修嗎?你不是建筑企業吧/
2019 04/05 20:53
84784971
2019 04/05 21:03
是電子商務公司,主播網上賣產品 個人到郵政銀行代開給我公司的裝修款勞務發票,我需要怎么做賬,稅金,代扣代繳的個人所的稅怎么處理,謝謝,增值稅和城市維護建設稅1446.99是個人在代開的時候已經交了的嗎?這張發票的個人所得稅我是在5月初就得代扣代繳嗎?需在哪個系統里面申報?怎么處理?會計分錄怎么做?謝謝
84784971
2019 04/05 21:21
王玲老師
2019 04/05 21:25
你收到代開發票借記長期待攤費用 貸銀行存款 發票上面的城建稅這些是稅局收的 要是沒代扣個稅 企業要代扣個人的勞務 個稅等 下 幫你算下個稅發你
王玲老師
2019 04/05 21:29
稅前勞務報酬:48000 稅后勞務報酬:38480 應納所得稅:9520 應納所得稅9520=48000*0.8*0.3-2000 你要代扣代交個稅 就要把個稅金額扣下來后的錢再付給個人 借記長期待攤費用 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅(代扣工資個人所得稅) 上交個人所得稅時: 借:應交稅費-應交個人所得稅(代扣工資個人所得稅) 貸:銀行存款
84784971
2019 04/05 21:33
1446.99是在郵局代開的時候已經收了嗎?代繳是需要先到哪個系統里面申報嗎?
王玲老師
2019 04/05 21:35
1446.99是在郵局代開的時候已經收了 代繳個稅是在自然人稅收管理系統申報
84784971
2019 04/05 21:39
是96000,兩張48000,這個我需要到哪里先申報?5月初就得處理嗎?
王玲老師
2019 04/05 21:43
是96000那上面個稅是按48000算的 這個 個稅你在5月15前報稅時申報 你5月15號前去自然人稅收管理系統里填寫申報就好了
王玲老師
2019 04/05 21:44
96000元個稅計算:稅前勞務報酬:96000 稅后勞務報酬:72280 應納所得稅:23720 應納所得稅23720=96000*0.8*0.4-7000
84784971
2019 04/05 21:45
他是包工頭,給我們公司搞裝修,不屬于我們公司員工也在自然人稅收管理系統里面申報嗎?
84784971
2019 04/05 21:46
非常謝謝你,下次再來麻煩你
王玲老師
2019 04/05 21:48
他是包工頭要是個人 那個稅也是要企業代扣代交的 也是在自然人稅收管理系統申報 他要是有公司 就是自己申報 所得稅
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