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問(wèn)題已解決

使用金蝶迷你版軟件,3月月末結(jié)轉(zhuǎn)之后,利潤(rùn)表自動(dòng)帶出所得稅費(fèi)用,然后再增加一張憑證計(jì)提所得稅費(fèi)用之后,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用就是實(shí)際所得稅費(fèi)用的兩倍,這個(gè)如何處理?如果這個(gè)季度的所得稅費(fèi)用兩倍沒(méi)有處理會(huì)不會(huì)影不影響下一季度的所得稅費(fèi)用。利潤(rùn)總額為負(fù)為什么還有所得稅費(fèi)用

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/03 20:57
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)多計(jì)提了一倍的企業(yè)所得稅,可以重新刪除一張憑證,再出財(cái)務(wù)報(bào)表處理
2019 04/03 20:59
84784979
2019 04/03 21:20
我是做完了三月的賬之后過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn),然后就利潤(rùn)表自動(dòng)出來(lái)所得稅費(fèi)用,我就按照利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用數(shù)額增加了一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證,再過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)。請(qǐng)問(wèn)我是要?jiǎng)h除掉哪張憑證?
江老師
2019 04/03 22:19
如果是正常的計(jì)提所得稅費(fèi)用,只會(huì)出來(lái)一張計(jì)提所得稅費(fèi)用的憑證
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