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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前庫(kù)存商品入賬時(shí)候錢少入了，等于是結(jié)轉(zhuǎn)成本也錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么改呀
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不是按實(shí)際入賬嗎，你實(shí)際和發(fā)票有出入？？沖回之前按發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題沖回按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)
2019 03/26 15:40
84785041 
2019 03/26 15:43
就是比如小米之前我入庫(kù)一直5元一斤，現(xiàn)在結(jié)賬呀供應(yīng)商有說(shuō)5元不行，得5.5元結(jié)算，那之前入庫(kù)的和結(jié)轉(zhuǎn)的全部都紅沖了是嗎？
maize老師 
2019 03/26 15:46
是的，要是有問(wèn)題需要沖回重新做才可以
84785041
2019 03/26 15:53
跨年了怎么辦
maize老師
2019 03/26 15:58
那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候只能做以前年度損益調(diào)整了
84785041
2019 03/26 16:02
咋做了？
maize老師
2019 03/26 16:03
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整
maize老師
2019 03/26 16:08
沖回之前重新按發(fā)票，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替
84785041
2019 03/26 16:11
這樣就理解了，老師借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整后面的數(shù)字是我現(xiàn)在要入庫(kù)的正確數(shù)字嗎
maize老師
2019 03/26 16:15
是的，以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面
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