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繳納社保時，2018年社保其他應收借方沒有做賬，只做了貸方，2019只有貸方有金額，借方沒有金額，現在怎么沖減啊，可以借：其他應收款-個人承擔的部分，貸：管理費用-社會保險費，這樣可以做嗎？
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您好
請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019 03/25 15:10
84785037 
2019 03/25 15:12
老師：我看不出老以前的會計怎么寫的，我查看其它應收款時貸方多了個人承擔的部分，結轉到2019年時去年多出的部分
84785037
2019 03/25 15:13
我現在要把它做平，怎么做會計分錄
bamboo老師 
2019 03/25 15:15
其他應收款貸方余額的話 是多扣了員工工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——工資
貸：銀行存款
84785037
2019 03/25 15:18
銀行存款是平的啊
bamboo老師
2019 03/25 15:20
我知道銀行存款是平的 我是說他發放工資的時候 應該這樣做分錄的 不然其他應收款貸方不會有余額
84785037
2019 03/25 15:24
老師：我怎么在沖減啊
84785037
2019 03/25 15:25
我要把它做平啊。老師我能這樣做嗎？借：其他應收款-個人承擔的部分，貸：管理費用-社會保險費
bamboo老師
2019 03/25 15:29
如果為了沖平 可以這樣做賬務處理
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