老師就這上面得數劇算的對？結轉的對？結轉利潤是取那個數據呢

您可以把本年利潤 最后發生的一筆截圖給我么

現在本年利潤科目還有余額么

上面給你發的也是14年年底的

我看見是年底的 就是14年末 最后還有余額么 是平的么 本年利潤科目

老師這是14年的科目余額表，你看看上面的本年利潤和利潤分配，上面給你看的是總分類賬

那這樣本年利潤科目是沒有余額了 已經結平

老師，這是17年年底結轉的，你看對？只要本年利潤結平就是對的？還是必須要有余額呢，是否結平是看那個表格呢，取數結轉是取什么數據呢

年末本年利潤科目沒有余額就是正確的 最后結轉本年利潤到利潤分配的金額是本年利潤科目余額 17年的沒有結平 還要寫一筆分錄 借：以前年度損益調整 161846.8 貸：利潤分配——未分配利潤 161846.8

老師，我需要在哪里填寫分錄呢，我直接反結賬在17年年底重新做一筆結轉本年利潤的分錄不行？我需要取什么數據才能結平呢

如果您17年已經結帳 可以在18年寫一筆結轉分錄 如果反結賬不麻煩的話 就17年返回去重新做這筆分錄 而且您資產負債表的利潤總額是正數的話 還要計提盈余公積

老師，你告訴我一下，我如果不反結賬需要怎么做分錄，在哪里做，如果反結賬需要做那些分錄在17年？還是18年，我17年利潤總額是80923.4但是以前年度有虧損所以沒有繳稅

不反結賬 借：以前年度損益調整 161846.8 貸：利潤分配——未分配利潤 161846.8 在18年的帳里面做 如果有虧損 就不用計提盈余公積

計提盈余公積的分錄是什么，數據我應該寫那個呢，還有如果反結賬的話我需要怎么做分錄呢，利潤總額是正數我的正確分錄應該怎么做呢取數取那個呢

借：利潤分配－提取法定盈余公積 161846.8*0.1=16184.68 貸：盈余公積－法定盈余公積 16184.68 凈利潤的10%提取法定盈余公積

結轉本年利潤是看那個報表上面的本年利潤借方余額？還是什么呢

結轉本年利潤是看那個報表上面的本年利潤余額 如果虧損就在借方 如果盈利就在貸方