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為什么待抵扣進項稅額6.4萬元？
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好，不動產的進項稅抵扣是四六開的。40%是道第13個月才可以抵扣。
2019 03/17 22:41
84784996 
2019 03/17 22:56
那第一年的進項稅額轉出科目借貸怎么寫
QQ老師 
2019 03/18 07:41
借交稅費應交增值稅待抵扣增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅。
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業主工建造工程之外，沒有其它業務。2024年發生臨時工工資100，發生材料費200（已取得發票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 16小時前
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