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應交稅費科目余額表貸方余額，表示應繳納的稅款，可是跟計提的稅款怎么不一樣，科目余額表的數字比我所計提的要小！！！！跟我本月繳納上個月計提的沒有關系吧！！！！看明細賬，未見增值稅跟附加稅，之前的已經平了，只差本月計提的稅款沒有繳納而已！！！為啥科目余額表的比我計提的少！！！！
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你好！你再仔細檢查一下應交稅費這個科目的明細賬。按道理，上月計提，本月繳納，最后應該是平的。
2019 03/17 18:10
84784954 
2019 03/17 18:13
前面11個月計提的都平了，明細賬都平了！！！！！就是12月計提的跟科目余額表的不一致，我就納悶了！！
君君老師 
2019 03/17 18:34
你好！12月計提，1月份繳稅后，余額應是平的。如果不平，您看下是不是賬務的翻年結轉下年金額銜接上出了問題。
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