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資產負債表上的 未分配利潤 和利潤表上的利潤 應該是一致的吧
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您好
請問您是公司成立的第一年么
2019 03/14 14:31
84785020 
2019 03/14 14:32
是的
bamboo老師 
2019 03/14 14:33
那資產負債表上的未分配利潤 和利潤表上的凈利潤 應該是一致的
84785020
2019 03/14 14:35
如果是第二年呢
bamboo老師
2019 03/14 14:36
如果是第二年的話
資產負債表上的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表上的凈利潤
84785020
2019 03/14 14:41
如果不一致，是哪有問題呢
bamboo老師
2019 03/14 14:43
編制報表的時候損益可能沒結轉 制造費用生產成本等沒計入存貨科目 或者使用了以前年度損益調整科目
84785020
2019 03/14 14:49
這個利潤表我怎么看著怪怪的啊，這個表所得稅費用怎么沒有
bamboo老師
2019 03/14 14:53
所得稅費用要您自己計提做憑證的啊
84785020
2019 03/14 15:11
我們有預交所得稅啊，項目上每個月都預交，我做賬的時候借;應交所得稅，貸：銀行存款，我沒有計提
bamboo老師
2019 03/14 15:12
對啊 您應該預提的
84785020
2019 03/14 16:19
老師這個憑證這樣做可對啊
因為去年會計忘記做了，他18年1月這樣做的
bamboo老師
2019 03/14 16:22
如果是以前年度的話 不要通過本年利潤科目
84785020
2019 03/14 16:35
這樣做嗎
bamboo老師
2019 03/14 16:39
是的 就這樣做就好了
84785020
2019 03/14 16:42
但是這樣做了，負債表里的利益和利潤表里的利潤還是不一致
bamboo老師
2019 03/14 16:45
還有什么科目沒結平么？差額您能具體看下跟哪個相關
84785020
2019 03/14 16:48
這個是別人**我們的稅已經交了，但是沒有給我們交稅單子，所以以前會計做到營業外收入里的
bamboo老師
2019 03/14 16:50
就是您們做了簡易計稅 但是不需要交？
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