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什么情況下需要結轉未交增值稅?
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您好
本月銷項大于進項需要交納增值稅的時候要結轉未交增值稅
2019 03/12 12:40
84785013 
2019 03/12 12:45
老師，什么情況下做待認證進項稅
bamboo老師 
2019 03/12 12:46
就是收到了發票 本期不需要進行認證抵扣 就可以做待認證
84785013
2019 03/12 12:49
那什么情況不能認證抵扣，要做待認證呢
bamboo老師
2019 03/12 12:50
就是您本月進項大于銷項 不想增值稅留底的情況下可以做
84785013
2019 03/12 12:52
那么，進項大于銷項的情況下，就再不能認證抵扣了嗎？
bamboo老師
2019 03/12 12:53
是的 可以留底下期有銷項的時候繼續認證抵扣
84785013
2019 03/12 13:04
老師，認證抵扣了不是也就留抵下期了嗎？
84785013
2019 03/12 13:07
老師，進項大于銷項的情況下，做待認證抵扣和認證抵扣之后留抵，兩種方式都可以，還是只能做待認證抵扣，不能認證抵扣之后再留抵?
bamboo老師
2019 03/12 13:07
是的 但是會在增值稅申報表體現
84785013
2019 03/12 13:39
老師，進項大于銷項的情況下，做待認證抵扣和認證抵扣之后留抵，兩種方式都可以，還是只能做待認證抵扣，不能認證抵扣之后再留抵?
bamboo老師
2019 03/12 13:41
進項大于銷項的情況下，做待認證抵扣和認證抵扣之后留抵 兩種方式都可以
有的地區要求稅負率 可以自己調節稅負率 當期收到進項的時候不全部抵扣完 就做待認證 反之 沒有要求的話 都可以
84785013
2019 03/12 13:42
總算明白了，謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2019 03/12 13:43
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
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