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問題已解決

跨年了,才發現去年做賬,入錯了一個成本。該怎么辦?

84784971| 提問時間:2019 03/05 07:17
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問成本入了庫存商品 已經銷售了么
2019 03/05 07:19
84784971
2019 03/05 07:21
老師,是這樣的,我們是建筑公司,我剛開始結束這個行業,我們有時候會幫包工頭代發工資,我拿著工資表做了一遍工程施工人工費,接著后來取得了勞務票,我不知道這個發票就是那次代發工資的,我又入了一次成本
bamboo老師
2019 03/05 07:29
那就沖減工資表做的成本
84784971
2019 03/05 07:39
老師,我該如何沖呢。是跨年了哦
84784971
2019 03/05 07:39
會影響企稅和報表的填報
bamboo老師
2019 03/05 07:41
您已結轉到了主營業務成本了么
84784971
2019 03/05 07:42
是的,去年已經結轉了
bamboo老師
2019 03/05 07:43
你計提工資的時候分錄怎么寫的?
84784971
2019 03/05 07:51
借工程施工人工費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款
bamboo老師
2019 03/05 08:01
那您收到勞務費發票后款付了么?
84784971
2019 03/05 08:03
老師,我們是由總包代發工資,無需過賬的。是我們直接代發工資到工人那里
bamboo老師
2019 03/05 08:08
借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
84784971
2019 03/05 08:10
這筆分錄用于沖哪筆的呢
bamboo老師
2019 03/05 08:11
您勞務發票跟計提工資哪個錯誤就沖哪個
84784971
2019 03/05 08:20
我勞務發票是借工程施工人工費,應交稅費進項,貸應付賬款勞務開票單位
84784971
2019 03/05 08:21
關鍵是,我不僅做了雙成本,沒有過賬的。我還貸應付款款勞務公司,這可怎么辦
bamboo老師
2019 03/05 08:21
貸應付款款勞務公司這筆款還需要支付么
84784971
2019 03/05 08:22
不需要的,以前我不知道是這么回事,現在才知道
bamboo老師
2019 03/05 08:23
那您把我前面分錄上的應付職工薪酬科目替換為這個應付賬款-勞務公司
84784971
2019 03/05 08:25
我是需要先把以前那次分錄先做一筆紅字的是嗎,還是說直接做
bamboo老師
2019 03/05 08:25
可以直接像我上面那樣寫分錄
84784971
2019 03/05 08:28
84784971
2019 03/05 08:29
所得稅和未分配利潤的金額是?
bamboo老師
2019 03/05 08:29
是的 分錄就是這樣寫
84784971
2019 03/05 08:29
所得稅和未分配利潤的金額是?
bamboo老師
2019 03/05 08:30
所得稅的金額根據您第一筆分錄的金額*您的適用稅率 然后第一筆分錄跟第二筆分錄的差額就是未分配利潤的金額
84784971
2019 03/05 08:32
你的意思是所得稅就是對應我發票的進項稅嗎
bamboo老師
2019 03/05 08:34
不是的 是您要調整的金額*適用的所得稅稅率 對應發票進項稅那是增值稅 這里是所得稅 不是一回事
84784971
2019 03/05 08:36
我的適用稅率是指百分之二十五的所得稅稅率嗎
bamboo老師
2019 03/05 08:39
是的 如果符合小微的話就是10%
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