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還沒有期末結轉的會不會影響到現金，銀行啊，為什么用憑證累計加起來的數跟現金銀行日記賬都是一樣的，可是科目余額表怎么還是不對呢？跟日記賬的余額都對不上，該怎么做！
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你好！不會，不會影響。你這個是手工帳還是電腦軟件的？
2019 03/01 10:51
宋生老師 
2019 03/01 10:53
你好！你看下你的期初是不是對的上
宋生老師
2019 03/01 10:54
你好！你看下你的明細賬。現金的明細賬，看跟日記賬一樣還是跟科目余額表一樣
宋生老師
2019 03/01 10:57
你好！那你應該還是日記賬錯了。你用明細賬跟日記賬一筆筆核對下
宋生老師
2019 03/01 11:02
你好！你跟明細賬核對啊。你借方的每一筆跟貸方的每一筆，一個個核對。肯定有個有問題。
宋生老師
2019 03/01 11:04
你好！你能把這3個表都發來看下嗎
宋生老師
2019 03/01 11:06
你好！是的。就是這3個 。
宋生老師
2019 03/01 11:14
你好！不需要憑證啊。
宋生老師
2019 03/01 11:17
你好！這個就難搞了。要么只能多截圖幾張了。
84784985 
2019 03/01 10:52
電腦做賬，就是我們學堂的快賬軟件啊
84784985
2019 03/01 10:53
我們公司是新成立的，所以期初都是0
84784985
2019 03/01 10:56
科目余額表一樣
84784985
2019 03/01 10:59
可是，我用憑證的借方跟貸方分別加起來完，借方總數跟貸方總數都跟日記賬一樣，包括余額也一樣呢
84784985
2019 03/01 11:04
我已經一筆一筆核對了，而且數加起來也都跟日記賬符合了，就是余額表不對
84784985
2019 03/01 11:06
日記賬，余額表，明細賬是嗎
84784985
2019 03/01 11:13
表格上傳不了啊老師，只能上傳圖片吧，憑證比較多，拍看不到完，怎么辦
84784985
2019 03/01 11:16
就是現金發生的業務很多，一張表格很長，拍了看不到完呢
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