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公司與供應商有一筆賬務，供應商因差價原因多收公司錢款11萬，發票已開，我公司已將發票入賬，但是未付款。后期我公司發現此情況后與供應商交涉，供應商同意在日后發生的供貨款中抵頂掉這11萬，之前多開的發票11萬不給開具紅字發票沖銷，這種處理后賬面掛的欠供應商的錢款是公司真實欠供應商的款項么？還是需要減掉11萬后才是真實欠款呢？
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你需要減掉供應商多算的11萬才是你企業真實的欠款
2019 02/27 14:52
84785014 
2019 02/27 15:04
多收11萬開發票入賬時間是2017年1——2018年4月，已經抵頂11萬的時間是2018年8月——2019年1月，截止目前已經抵頂完畢，賬面欠供應商的錢還需要減掉11萬么？
三寶老師 
2019 02/27 15:24
那要看供應商在后續有沒將多開的發票少開。比如，你后續業務是100萬，你供應商如果實際開發票89萬，那么，你賬面欠供應商的錢就是實際欠款，如果供應商還是按100萬開的票，那么賬面余額還是需要減去11萬
84785014
2019 02/27 15:29
就是供應商按我們實際發生額減掉了11萬，每個月都在實際發生額中少開2萬，最后一個月少開1萬，這樣我們每個月入賬的發票以及掛賬的金額都比實際少2萬，最后一個月少1萬，累計少開發票也就是我們在日后抵頂的項目中少下11萬，這樣賬面的金額就是我們實際的欠供應商的真實款額了吧？
三寶老師
2019 02/27 15:32
那你們賬面金額就是實際欠的金額
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