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問題已解決

老師,外貿企業,小規模納稅人,只做貨物出口,增值稅申報表里面必填的是不是就出口免稅銷售額那一行?然后其他的都是0是嗎?最下邊的“本期免稅額”是也填0還是填和銷售額對等的數據?

84784995| 提問時間:2019 02/26 19:02
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
本期免稅額填銷售額數字
2019 02/26 19:39
84784995
2019 02/26 19:44
好的,老師。還有就是這里的銷售額是填入已經收到的貨款?還是尚未收到的貨款也一起填?
三寶老師
2019 02/26 19:55
按照當月出口報關金額確認收入
84784995
2019 02/27 10:37
老師,有兩筆款因為操作失誤,客戶EXW形式,但是不知怎么的貨代搞錯對象了,成了買單出口,關單上也不是我們的名字,我們沒能成功收匯,但是也出口了,就是沒能收成錢,做賬的時候是先確認收入,然后計提壞賬了,后期也就確認壞賬了。這樣的情況,我們還應該把它填到銷售額里面嗎?
三寶老師
2019 02/27 10:43
這種情況下也應該填到銷售額
84784995
2019 02/27 10:47
但是都沒收到錢,也記到銷售額里,而且關單抬頭還不是我們。雖然說小規模納稅人出口免稅,但是這種情況要是發生在境內或是一般納稅人,那豈不是要多交稅了?沒有實際收入,但是還要交這筆收入的稅。
三寶老師
2019 02/27 10:53
關單不是你們名義出口的,不作為你們的銷售額
84784995
2019 02/27 10:54
好的,謝謝老師
三寶老師
2019 02/27 10:55
不客氣,祝你工作愉快,滿意請五星好評
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